第一部分 单位概况
一、部门主要职能
1、执行国家各级行政机关的决定，命令和法令，法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议，决定和命令情况。
2 、制定和落实本行政区域的经济计划和措施。
3、承担国有资产，集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利，打击违法犯罪，保护社会稳定。
5、 制定发展计划。发展教育，卫生，科学，民政，广播电视，文化，体育事业，加强计划生育，社会福利和养老保险工作。
6、 加强玉河乡各项资金的监督和管理。
7、 制定和组织实施玉河乡村级建设规划，维护保护生态环境，改善人民生活环境和建设美丽乡村建设。
8、 承办玉河乡党委，人大，政府和上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成及人员编制情况
（一）部门机构设置及人员构成
1、机构设置：玉河乡设有：乡党委、乡人大及乡政府三大领导机构。其中乡党委设有：纪检委员、武装部，组织委员，宣传委员，团委书记，妇联主任。 玉河乡政府设有：乡经管站、畜牧站、乡建办、计划生育、民政办、文化站、广播站及林业站等政府服务部门。
2、人员编制情况
玉河乡人员编制67人。其中：公务员管理行政人员33人；参照公务员法管理事业人员34人数。
（二）纳入玉河乡部门决算范围的单位包括：
玉河乡人民政府。
第二部分 延寿县玉河乡2016年部门决算表（见附表）
延寿县玉河乡人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
第三部分 延寿县玉河乡2016年部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
玉河乡2016年收入合计1415.3万元，其中财政拨款收入1415.3万元。玉河乡2016年支出1415.3万元，其中一般公共服务支出297.8万元，教育支出10.5文化体育与传媒支出50.7社会保障和就业支出311.5万元，医疗卫生和计划生育支出37.6万元，节能环保支出40万元，农林水支出611.1万元，国土海洋气象等支出31万元，住房和保障支出13.4万元。粮油物资储备支出11.7万元。玉河乡2015年收入合计1697.9万元，其中财政拨款收入1697.9万元。玉河乡2015年支出 1697.9万元，其中一般公共服务支出 163.8万元，文化体育与传媒支出39.7万元，社会保障和就业支出248.1万元，医疗卫生与计划生育支出80.2万元，城乡社区支出22.6万元，农林水支出971.1万元，住房保障支出231.5万元。粮油物资储备支出11.2万元。2016年比2015年收入减少 282.6万元，其中财政拨款减少282.6 万元，同比减少16.6 %；2016年比2015年支出减少282.6万元，其中一般公共服务支出增加 134万元，同比增加长 45%，社会保障和就业支出增加63.4万元，同比增长19.1%，医疗卫生和计划生育支出增加 27.8万元，同比增长73.9 %，住房保障支出减少218.1万元，同比减少94%。增加原因人员工资增长，减少原因农村危房改造减少。
二、基本支出决算明细表说明
玉河乡2016年基本支出796.4万元，其中工资福利支出 400.6万元，主要包括基本工资和其他工资福利；商品和服务支出109.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、培训费等；对个人和家庭的补助 208万元，主要包括：退休费、住房公积金。其他资本性支出78.1万元，主要包括：办公设备购置。
玉河乡2015年基本支出680.1万元，其中工资福利支出工资福利支出 383.9万元，商品和服务支出41.9万元，对个人和家庭的补助264.3万元。
2016年比2015年基本支出增加116.3万元，同比减少 %，增减原因人员工资增加。
三、项目支出决算明细表说明
玉河乡2016年项目支出618.9万元，其中项目按报表填列。
2016年比2015年项目支出减少398.8万元，同比减少 %，增减原因项目支出减少。
四、机关运行经费执行情况说明
玉河乡2016年机关运行经费支出 114.5万元，其中办公费104万元，印刷费1万元，邮电费2万元， 水费2.5万元， 取暖费5万元。
2016年比2015年机关运行经费增加 70.1万元，同比增加157.8 %，增减原因办公费用增加及取暖原料增加。
五、政府采购执行情况说明
玉河乡2016年采购8.8万元 ，其中：政府采购货物支出8.8万元。
六、一般公共预算“三公”经费支出说明
玉河乡“三公”经费支出为0元。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》对玉河乡人民政府2016年本级部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。
?八、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。