第一部分 单位概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实党的路线、方针和政策；
（二）引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，推动浓缩地经济发展；
（三）组织引导农村劳动力转移和就业；
（四）负责农村社会管理，维护农村社会稳定；
（五）负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会服务体系建设，发展浓缩地社会公共事业和集体公益事业；
（六）负责党的组织建设、思想建设、作风建设、精神文明建设和党风廉政建设；
（七）负责武装、妇女、共青团、工会、政法和人大工作；
（八）负责管理机关、事业单位的人事工作、养老保附工作、殡葬管理、交通管理、民族宗教事务、优生优育和控制人口增长等工作；
（九）负责城乡规划、建设等工作；
（十）负责与职能部门共同管理派驻本镇的机构。
二、部门决算单位构成及人员编制情况
（一） 青川乡设有：乡党委、乡人大及乡政府三大领导机构。其中乡党委设有：纪检委员、武装部、组织委员、宣传委员、团委书记、妇联主任。
青川乡政府设有：乡经管站、畜牧站、乡建办、计划生育、民政办、文化站、广播站及林业站等政府服务部门。
青川乡人民政府总人数为73人。其中：行政人员20人；事业22人数；退休人员31人。
（二）纳入青川乡政府部门决算范围的单位包括：
青川乡人民政府 。
第二部分 延寿县单位2016年部门决算表（见附表）
延寿县青川乡人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
第三部分 延寿县青川乡政府2016年部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
青川乡政府2016年收入合计 1037.40万元，财政拨款收入1037.40万元。青川乡政府2016年支出 1037.40 万元，其中一般公共服务支出248.10 万元；教育支出11.60万元；文化体育与传媒支出68.80万元；社会保障和就业支出 258.60 万元；城乡社区服务支出35万元；农林水事物支出374.10万元；医疗卫生和计划生育支出 30.80万元；住房和保障支出 10.30万元。青川乡政府2015年收入合计1272万元，财政拨款收入 1272万元。青川乡政府2015年支出 1272 万元，其中：一般公共服务支出 188.73 万元；文化体育与传媒支出27.13万元；社会保障和就业支出 199.37万元；医疗卫生和计划生育支出 10.17万元；城乡社区服务支出58.60万元；农林水事物支出531.23万元；住房保障支出 256.77 万元。2016年比2015年收入支出减少 234.60 万元，其中财政拨款减少 234.6万元，同比减少18.44 %。2016年比2015年支出减少 234.6 万元，其中：一般公共服务支出增长 59.37万元，同比增长31.45%，社会保障和就业支出增长 59.23 万元，同比增长29.70%，医疗卫生和计划生育支出增加 20.63万元，同比增长202%。住房保障支出减少246.47万元，同比减少 95.98 %。主要原因是住房公积金减少。
二、基本支出决算明细表说明
青川乡政府2016年基本支出 548.33万元，其中工资福利支出306.15万元，主要包括基本工资和其他工资福利；商品和服务支出 67.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费等；对个人和家庭的补助 174.26万元，主要包括：退休费、生活补助、住房公积金。
青川乡政府2015年基本支出 561.86 万元，其中工资福利支出工资福利支出 264.37万元，商品和服务支出 84.60万元，对个人和家庭的补助 212.89万元。
2016年比2015年基本支出减少 13.53万元，同比减少 2.4 %，减少原因是压缩办公经费。
三、项目支出决算明细表说明
青川乡政府2016年项目支出489.05万元，其中：商品和服务支出45.50万元；对个人和家庭的补助 121.59万元；其他资本性支出321.96万元。青川乡政府2015年项目支出 710.15 万元，其中：文化体育与传媒支出17.50万元；城乡社区支出58.60万元；农林水事物支出384.70万元；住房保障支出 249.35万元
2016年比2015年项目支出减少221.10万元，同比减少 31.13 %，主要原因是小城镇基础设施建设及建设美丽乡村项目减少
四、机关运行经费执行情况说明
青川乡政府2016年机关运行经费支出 67.52 万元，其中办公费 11万元，电费7万元，邮电费1万元，取暖费20万，维修维护费 25.52万元，培训费1万元。青川乡政府2015年机关运行经费支出 84.60 万元，全部是一般服务支出。
2016年比2015年机关运行经费减少 17.08 万元，同比减少20.18%. 主要原因是压缩办公经费
五、政府采购执行情况说明
青川乡政府2016年政府采购0万元，其中：政府采购货物类安排0万元，：政府采购工程类安排0万元，政府采购服务类安排0万元。
六、一般公共预算“三公”经费支出说明
青川乡政府“三公”经费支出 0 万元，其中会议费万元，招待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。 2016年与2015年无增减情况
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》对青川乡政府2016年本级部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。
八、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位)开支的离退休经费。
九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。